Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001807
Monto de la Factura
₲ 11.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68441
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.607.886
Retención DNCP
₲ 40.196
Retención IVA
₲ 261.078
Retención Renta
₲ 310.792
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
538
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196923
Monto Contrato
₲ 59.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.245.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.245.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA XVII REGION SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)