Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006443
Monto de la Factura
₲ 8.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35078
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.199.477
Retención DNCP
₲ 30.705
Retención IVA
₲ 237.409
Retención Renta
₲ 237.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Nº 52/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-189217
Monto Contrato
₲ 21.256.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.205.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.205.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ZOONOSIS Y CENTRO ANTIRRABICO-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)