Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007981
Monto de la Factura
₲ 470.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115341
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.389.400
Retención DNCP
₲ 1.823.600
Retención IVA
Retención Renta
₲ 14.100.000
Multa
₲ 5.687.000
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-186512
Monto Contrato
₲ 517.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.289.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.289.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367296
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electromiógrafo para el Hospital General Pediátrico Niños de Acota Ñu
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667