Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0212251
Monto de la Factura
₲ 135.331.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73757
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.471.961
Retención DNCP
₲ 477.349
Retención IVA
₲ 3.690.845
Retención Renta
₲ 3.690.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
516/19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-188663
Monto Contrato
₲ 173.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.892.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.892.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLONES ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA Y EL HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)