Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004801
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111052
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2012
Fecha de la Transferencia
16-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
22/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23001-12-52879
Monto Contrato
₲ 1.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.673.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.673.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232890
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias y Herramientas OIAT
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn