Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001953
Monto de la Factura
₲ 11.732.500
Nro. Solicitud de Transferencia
68084
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.732.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28003-13-82089
Monto Contrato
₲ 139.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.510.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.738.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265807
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMBUSTIBLES - DIESEL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado