Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004561
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76947
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.345
Retención DNCP
₲ 655
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163771
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.611.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.574.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345145
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS Y ENSERES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia