Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004595
Monto de la Factura
₲ 302.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120827
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.902
Retención DNCP
₲ 1.098
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163771
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.611.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.574.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345145
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS Y ENSERES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia