Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Monto de la Factura
₲ 12.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167443
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.378.481
Retención DNCP
₲ 42.609
Retención IVA
₲ 329.455
Retención Renta
₲ 329.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-160100
Monto Contrato
₲ 257.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.832.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.710.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343345
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro