Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000929
Monto de la Factura
₲ 11.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115146
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.171.257
Retención DNCP
₲ 41.833
Retención IVA
₲ 323.455
Retención Renta
₲ 323.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-161691
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.731.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.893.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345358
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DE LOS JUZGADOS DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central