Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002566
Monto de la Factura
₲ 3.831.400
Nro. Solicitud de Transferencia
148726
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.630.701
Retención DNCP
₲ 13.832
Retención IVA
₲ 79.916
Retención Renta
₲ 106.951
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165032
Monto Contrato
₲ 193.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.958.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.662.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344996
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia