Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002420
Monto de la Factura
₲ 3.543.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71277
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.345.755
Retención DNCP
₲ 12.616
Retención IVA
₲ 87.582
Retención Renta
₲ 97.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165032
Monto Contrato
₲ 193.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.958.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.662.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344996
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia