Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001769
Monto de la Factura
₲ 69.882.600
Nro. Solicitud de Transferencia
142190
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.824.327
Retención DNCP
₲ 246.495
Retención IVA
₲ 1.905.889
Retención Renta
₲ 1.905.889
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-161113
Monto Contrato
₲ 69.882.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.824.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.824.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344227
Nombre de la Licitación
ADQ. UTILES PARA OFICINA, TONER, TINTAS, PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción