Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010549
Monto de la Factura
₲ 930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142913
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 926.618
Retención DNCP
₲ 3.382
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-160944
Monto Contrato
₲ 930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 926.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 926.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344227
Nombre de la Licitación
ADQ. UTILES PARA OFICINA, TONER, TINTAS, PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción