Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017069
Monto de la Factura
₲ 11.145.676
Nro. Solicitud de Transferencia
187343
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.498.416
Retención DNCP
₲ 39.314
Retención IVA
₲ 303.973
Retención Renta
₲ 303.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165865
Monto Contrato
₲ 164.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.793.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.944.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353211
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro