Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015990
Monto de la Factura
₲ 3.404.527
Nro. Solicitud de Transferencia
102822
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.206.816
Retención DNCP
₲ 12.009
Retención IVA
₲ 92.851
Retención Renta
₲ 92.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165865
Monto Contrato
₲ 164.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.793.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.944.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353211
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro