Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016864
Monto de la Factura
₲ 2.490.880
Nro. Solicitud de Transferencia
195890
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.346.228
Retención DNCP
₲ 8.786
Retención IVA
₲ 67.933
Retención Renta
₲ 67.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165242
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.037.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.723.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345042
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION Y DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES- MARCA OTIS- CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia