Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002038
Monto de la Factura
₲ 1.743.300
Nro. Solicitud de Transferencia
168700
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.736.961
Retención DNCP
₲ 6.339
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165186
Monto Contrato
₲ 88.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.368.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.915.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344996
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia