Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011293
Monto de la Factura
₲ 5.168.750
Nro. Solicitud de Transferencia
71232
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.868.586
Retención DNCP
₲ 18.232
Retención IVA
₲ 140.966
Retención Renta
₲ 140.966
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-159487
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.558.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.196.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344993
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia