Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002283
Monto de la Factura
₲ 212.136.400
Nro. Solicitud de Transferencia
40342
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.896.262
Retención DNCP
₲ 740.549
Retención IVA
₲ 5.785.538
Retención Renta
₲ 7.714.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-233169
Monto Contrato
₲ 530.341.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.462.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.462.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421819
Nombre de la Licitación
Extensión de garantía de equipos de comunicación de la Dirección Administrativa
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas