Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009434
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222198
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.032.800
Retención DNCP
₲ 18.851
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 196.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-229317
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.947.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.995.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426200
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES HP QUE SOPORTAN SERVICIOS Y SISTEMAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios