Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0007038
Monto de la Factura
₲ 6.042.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124396
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.636.417
Retención DNCP
₲ 21.092
Retención IVA
₲ 164.782
Retención Renta
₲ 219.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
32/23
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-228136
Monto Contrato
₲ 549.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.887.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.887.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422324
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos Dispensadores de Agua para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas