Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000699
Monto de la Factura
₲ 282.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223274
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.522.999
Retención DNCP
₲ 987.055
Retención IVA
₲ 7.711.364
Retención Renta
₲ 10.281.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-234581
Monto Contrato
₲ 435.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.640.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.419.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435807
Nombre de la Licitación
RENOVACION Y AMPLIACION DE SOFTWARE ACL PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios