Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010400
Monto de la Factura
₲ 615.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184652
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.180.000
Retención DNCP
₲ 2.146.909
Retención IVA
₲ 16.772.727
Retención Renta
₲ 22.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-232162
Monto Contrato
₲ 615.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.180.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426230
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPOS Y CAMARAS DE SECTORES CRITICOS DEL DATACENTER Y EL NOC DE CAMARAS DE LA SET
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios