Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0127170
Monto de la Factura
₲ 1.706.840
Nro. Solicitud de Transferencia
91365
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.623.174
Retención DNCP
₲ 6.083
Retención IVA
₲ 46.550
Retención Renta
₲ 31.033
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-14001-16-119112
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.685.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.685.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293022
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica