Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 2.721.520
Nro. Solicitud de Transferencia
129913
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.588.116
Retención DNCP
₲ 9.699
Retención IVA
₲ 74.223
Retención Renta
₲ 49.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E. G. PUBLICIDAD Y MARKETING SA
RUC
80019308-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-14001-16-119109
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.180.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.180.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293056
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica