Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037094
Monto de la Factura
₲ 80.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91381
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.886.880
Retención DNCP
₲ 288.120
Retención IVA
₲ 2.205.000
Retención Renta
₲ 1.470.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
31.0501.0083703.0000
Código de Contratación (CC)
CO-14001-16-123690
Monto Contrato
₲ 80.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.886.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.886.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307929
Nombre de la Licitación
SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica