Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005981
Monto de la Factura
₲ 6.742.200
Nro. Solicitud de Transferencia
139215
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.742.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
25/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-77443
Monto Contrato
₲ 71.275.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.781.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.781.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249654
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores