Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000440
Monto de la Factura
₲ 1.996.842
Nro. Solicitud de Transferencia
20850
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.996.842
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-79446
Monto Contrato
₲ 4.112.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.911.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.911.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores