Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000149
Monto de la Factura
₲ 21.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4209
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.636.306
Retención DNCP
₲ 77.331
Retención IVA
₲ 591.818
Retención Renta
₲ 394.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO RIEGO S.R.L.
RUC
80061466-6
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143393
Monto Contrato
₲ 250.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.826.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.826.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332793
Nombre de la Licitación
Adquisición y Mantenimiento de sistema de riego para el Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil