Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013716
Monto de la Factura
₲ 8.998.163
Nro. Solicitud de Transferencia
81712
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.203.403
Retención DNCP
₲ 130.480
Retención IVA
₲ 998.568
Retención Renta
₲ 665.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-147602
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.054.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.054.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326947
Nombre de la Licitación
Visibilidad del Proyecto DeTIEC
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec