Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0015483
Monto de la Factura
₲ 58.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189327
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.413.581
Retención DNCP
₲ 207.509
Retención IVA
₲ 1.604.455
Retención Renta
₲ 1.604.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-149499
Monto Contrato
₲ 369.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.285.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.285.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335469
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos y Equipos Varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil