Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0098727
Monto de la Factura
₲ 154.500
Nro. Solicitud de Transferencia
190296
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.938
Retención DNCP
₲ 562
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140732
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.422.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.422.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328763
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico para Eventos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil