Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011487
Monto de la Factura
₲ 2.410.970
Nro. Solicitud de Transferencia
138996
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.292.788
Retención DNCP
₲ 8.592
Retención IVA
₲ 65.754
Retención Renta
₲ 43.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145724
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.182.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.149.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331970
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo