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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011366
Monto de la Factura
₲ 1.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138996
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.592.894

Retención DNCP
₲ 5.969
Retención IVA
₲ 45.682
Retención Renta
₲ 30.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145724
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.182.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.149.731

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331970
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo