Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012957
Monto de la Factura
₲ 7.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31885
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.493.737
Retención DNCP
₲ 28.081
Retención IVA
₲ 214.909
Retención Renta
₲ 143.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145724
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.182.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.149.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331970
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo