Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0024946
Monto de la Factura
₲ 360.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180441
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.353.454
Retención DNCP
₲ 1.282.909
Retención IVA
₲ 9.818.182
Retención Renta
₲ 6.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-146508
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.353.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.353.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326489
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos para Oficina Móvil de la Dirección General de Empleo
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp