Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003582
Monto de la Factura
₲ 20.646.995
Nro. Solicitud de Transferencia
54212
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.407.341
Retención DNCP
₲ 72.828
Retención IVA
₲ 563.100
Retención Renta
₲ 563.100
Multa
₲ 40.626
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-146799
Monto Contrato
₲ 330.351.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.712.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.712.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333963
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social