Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000643
Monto de la Factura
₲ 47.818.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107547
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.474.049
Retención DNCP
₲ 170.406
Retención IVA
₲ 1.304.127
Retención Renta
₲ 869.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140812
Monto Contrato
₲ 47.818.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.474.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.474.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328489
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de papel con criterios de sustentabilidad
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social