Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0062144
Monto de la Factura
₲ 21.742.077
Nro. Solicitud de Transferencia
164465
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.676.320
Retención DNCP
₲ 77.481
Retención IVA
₲ 592.966
Retención Renta
₲ 395.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-135193
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.945.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.945.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320806
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Movil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil