Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-3516563
Monto de la Factura
₲ 12.188.442
Nro. Solicitud de Transferencia
64711
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.590.987
Retención DNCP
₲ 43.435
Retención IVA
₲ 332.412
Retención Renta
₲ 221.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-135193
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.945.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.945.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320806
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Movil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil