Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041834
Monto de la Factura
₲ 5.404.178
Nro. Solicitud de Transferencia
166658
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.241.456
Retención DNCP
₲ 20.709
Retención IVA
₲ 36.353
Retención Renta
₲ 105.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-138292
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.279.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.279.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322948
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia