Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007222
Monto de la Factura
₲ 338.118.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163960
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.117.999
Retención DNCP
₲ 1
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145472
Monto Contrato
₲ 538.118.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.740.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.740.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPRENTA
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)