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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0008236
Monto de la Factura
₲ 15.460.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124486
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.702.654

Retención DNCP
₲ 55.096
Retención IVA
₲ 421.650
Retención Renta
₲ 281.100
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-141162
Monto Contrato
₲ 15.460.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.702.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.702.654

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329318
Nombre de la Licitación
ADQUISICI{ON DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py