Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004057
Monto de la Factura
₲ 5.001.925
Nro. Solicitud de Transferencia
139264
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2017
Fecha de la Transferencia
24-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.756.740
Retención DNCP
₲ 17.825
Retención IVA
₲ 136.416
Retención Renta
₲ 90.944
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145723
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.170.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.353.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331970
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo