Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004062
Monto de la Factura
₲ 8.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161809
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.361.032
Retención DNCP
₲ 31.331
Retención IVA
₲ 239.782
Retención Renta
₲ 159.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145723
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.170.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.353.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331970
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo