Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000759
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183663
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.294.545
Retención DNCP
₲ 1.069.092
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-148846
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.843.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.843.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328357
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 15/2017 ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA MEDIOS DEL ESTADO DEPENDIENTES DE LA SICOM (AD - REFERENDUM)
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación