Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005643
Monto de la Factura
₲ 54.708.700
Nro. Solicitud de Transferencia
146198
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.680.831
Retención DNCP
₲ 204.246
Retención IVA
₲ 781.553
Retención Renta
₲ 1.042.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143908
Monto Contrato
₲ 246.939.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.420.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.420.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333355
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistidos por la Secretaría de Acción Social.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social