Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027921
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132672
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.473
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 27.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-135291
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.997.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.997.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321667
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura