Datos del Pago
Nro. de Factura
SNC/2017
Monto de la Factura
₲ 235.131.014
Nro. Solicitud de Transferencia
107467
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.089.070
Retención DNCP
₲ 901.586
Retención IVA
₲ 1.540.434
Retención Renta
₲ 4.599.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-135291
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.997.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.997.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321667
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura